Информация по ежегодному отчету по управлению «Актобеэнергонефть»

По ежегодному отчету о деятельности субъекта естественной монополии за 2015 год по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и иными заинтересованными лицами на регулируемые услуги АО «СНПС-Актобемунайгаз» по управлению «Актобеэнергонефть»

АО «СНПС-Актобемунайгаз» включен в Государственный регистр субъектов естественных монополий по Актюбинской области, касательно управления «Актобеэнергонефть» по трём видам услуг:

В декабре 2008 года АО «СНПС-Актобемунайгаз» в упрощенном порядке был включен в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Актюбинской области по видам деятельности:

- услуги по передаче и распределению электрической энергии.

- услуги водохозяйственной системы.

2009 году АО «СНПС-Актобемунайгаз» в упрощенном порядке включен в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Актюбинской области по виду деятельности:

- услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией.

Субъект рынка, деятельность которого отнесена к сфере услуг естественной монополий подпадает под государственное регулирование и контроль, согласно нормам Закона РК от 9 июля 1998 года № 272 «О естественных монополиях и регулируемых рынках».

Во исполнение Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях и регулируемых услугах», субъекты естественных монополий обязаны проводить ежегодные публичные слушания с участием потребителей и иных заинтересованных лиц, с предоставлением отчёта о своей деятельности по данному виду услуг.

В газете «Актюбинский вестник» № 37-38 от 04.03.2016 года опубликовано объявление о проведении публичного слушания по ежегодному отчету о деятельности АО «СНПС-Актобемунайгаз» за 2015 год по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и иными заинтересованными лицами на регулируемые услуги.

15 апреля 2016 года в 10.00 местного времени в актовом зале административного корпуса управления «Актобеэнергонефть» филиала АО «СНПС-Актобемунайгаз». Место проведения слушания определен г.Актобе, проспект Абилкайыр хана, 82/а.

Порядок проведения отчета перед потребителями регламентирован Приказом Министра национальной экономики РК от 18 декабря 2014 года №150 «Об утверждении Правил проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами».

1) Об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе утвержденных ведомством уполномоченного органа;

№ п/п

Виды регулируемых услуг

Наименование укрупненных показателей инвестиционной программы (проекта)

Кем утверждена (дата, номер приказа)

Годы реализации мероприя- тий

Сумма инвест. программы, тыс. тенге


Причины отклонения

действую- щий тариф

Сумма инвестиций

Источник инвестиций

амортиза- ция

1

Передача и распределение электрической энергии

Строительство ВЛ-10кВ к нефтяным скважинам и АГЗУ на центробежном блоке восточной части Прикаспийской впадины на м/р "Северная Трува"

ДАРЕМ РК по Актюбинской области №16-ОД от 23.01.2013 г.

2015


62230,000

62230,000

2,78

Изменение установок РЗА, расчетов токов КЗ и режимов работы в сетях 110кВ управления «Актобеэнергонефть»

ДАРЕМ РК по Актюбинской области №16-ОД от 23.01.2013 г.

2015


4450,00

4450,00

2,78

Реконструкция каналов связи ПС35/10кВ Кенкияк-3, ПС35/10кВ Кенкияк-1 и ПС25/10кВ Кенкияк-2 (прокладка оптико-волоконного кабеля).

ДАРЕМ РК по Актюбинской области №16-ОД от 23.01.2013 г.

2015


6568,66

6568,66

2,78

Работы по внедрению автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии на объектах АО "СНПС-Актобемунайгаз"

ДАРЕМ РК по Актюбинской области №16-ОД от 23.01.2013 г.

2015


38665,86

38665,86

2,78

Работы по внедрению системы передач данных АСКУЭ, телеметрии и телеизмерений с объекта "Расширение ГТЭС-45" в АО "КЕГОК" и ТОО "Энергосистема"

ДАРЕМ РК по Актюбинской области №16-ОД от 23.01.2013 г.

2015


8636,87

8636,87

2,78

Трансформатор силовой TМН-4000/35-10 У1

ДАРЕМ РК по Актюбинской области №16-ОД от 23.01.2013 г.

2015


22400,00

22400,00

2,78

Услуги по опытно-промышленной эксплуатации при вводе двух комплектов паротурбинных электростанций итрех паровых котлов объекта "Расширение ГТЭС-45"

ДАРЕМ РК по Актюбинской области №16-ОД от 23.01.2013 г.

2015


496403,00

496403,00

2,78

ИТОГО:



355 671,38

639 354,38

639 354,38

В связи с увеличением объемов и сметной стоимости


2

Услуги водоснабжения

Подготовка обоснования и получение разрешения на использование воды питьевого качества для расширения ГТЭС-45 Жанажольского ГПЗ

ДАРЕМ РК по Актюбинской области №15-ОД от 23.01.2013 г.

2015


10881

10881

114,69

Проведение оценочных работ на подземные воды альбских отложений для технического водоснабжения объектов ЖНГК АО «СНПС-Актобемунайгаз»

ДАРЕМ РК по Актюбинской области №15-ОД от 23.01.2013 г.

2015


56338,334

56338,334

114,69

ИТОГО:



52914,00

67 219,33

67 219,33

В связи с увеличением объемов и сметной стоимости


3

Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией

Капремонт системы отопления сантехнического оборудования и оконных проемов здания АБК управления «Актобеэнергонефть»

ДАРЕМ РК по Актюбинской области №30-ОД от 13.02.2013 г.

2015


5204,00

5204,00

3277,18

Услуги по оперативному обслуживанию в период пусковых операций теплотехнисекого оборудования и АСУТП котлоагрегата №1 объекта "Расширение ГТЭС-45" на м/р Жанажол

ДАРЕМ РК по Актюбинской области №30-ОД от 13.02.2013 г.

2015


25668,00

25668,00

3277,18

ИТОГО:



27932,50

30 872,00

30 872,00

В связи с увеличением объемов и сметной стоимости


2) Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии за отчетный период;

Отчет о прибылях и убытках








за год, заканчивающийся 31 декабря 2015 года





тыс. тенге

Наименование показателей

Код строки

За отчетный период

За предыдущий период

Выручка в.т.числе

010

9359611

8194021

на услуги по передачу электроэнергии

1605063

1261120

теплоэнергии

308475

319413

водохозяйственной системы

344364

290051

прочие доходы

7101709

6323437

Себестоимость реализованных товаров и услуг

011

9461329

8083723

на услуги по передачу электроэнергии

870125

904876

теплоэнергии

284162

348028

водохозяйственной системы

240479

242843

прочие затраты

8066563

6587976

Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)

012

-101718

110298

на услуги по передачу электроэнергии

734938

356244

теплоэнергии

24313

-28615

водохозяйственной системы

103885

47208

прочие затраты

-964854

-264539

Расходы по реализации

013

0

0

Административные расходы

014

276757

302641

на услуги по передачу электроэнергии

41527

41527

теплоэнергии

25631

25631

водохозяйственной системы

20524

20524

прочие затраты

189075

214959

Прочие расходы

015

Прочие доходы

016

16666

3335

Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)

020

-361809

-189008

на услуги по передачу электроэнергии

693411,0

314717,0

теплоэнергии

-1318,0

-54246,0

водохозяйственной системы

83361,0

26684,0

прочие затраты

-1153929,0

-479498,0

Прочие расходы

Прочие доходы

16666,0

3335,0

Доходы по финансированию

021

Расходы по финансированию

022

27170

1704

Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия

023

Прочие неоперационные доходы

024

Прочие неоперационные расходы

025

Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)

100

-388979

-190712

Расходы по подоходному налогу

101

Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)

200

-388979

-190712

Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности

201

Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:

300

-388979

-190712

собственников материнской организации

долю неконтролирующих собственников

Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):

400

в том числе:

Переоценка основных средств

410

Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

411

Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия

412

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам

413

Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций

414

Хеджирование денежных потоков

415

Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации

416

Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции

417

Прочие компоненты прочей совокупной прибыли

418

Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)

419

Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли

420

Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)

500

Общая совокупная прибыль относимая на:

собственников материнской организации

доля неконтролирующих собственников

Прибыль на акцию:

600

в том числе:

Базовая прибыль на акцию:

от продолжающейся деятельности

от прекращенной деятельности

Разводненная прибыль на акцию:

от продолжающейся деятельности

от прекращенной деятельности

3) Об объемах предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) за отчетный период;

Показатели

Ед.

изм.

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

По передаче электроэнергии

т.кВт.ч

375790

580164

На услуги по производству, передаче и распределению и снабжению тепловой энергии

тыс. Гкал

102,578

94,128

По водохозяйственной системе

тыс. куб.м

2653,533

3002,566

4) О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ);

Для стабильности развития малого и среднего бизнеса по Актюбинской области по м/р Жанажол заключены договора с потребителями по регулируемым услугам на три года;

1) на услуги водохозяйственной системы - 42 договора;

2) на услуги по передаче и распределению электрической энергии – 72 договора;

3) на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии -13 договоров.

5) О постатейном исполнении утвержденным ведомством уполномоченного органа тарифной сметы за отчетный период;

5.1.Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией

№ п/п

Наименование показателей

Единица измерения

Код стр.

На услуги по производству,передаче и распределению и снабжению тепловой энергии

Обоснование причины отклонение (+.-)

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

% выполнения от утв. тарифной сметы

1

2

3

4

5

6

7

8

I

Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего

тыс. тенге


310094,50

337403,4

109


1

Материальные затраты, всего в том числе:

тыс. тенге


114378,6

141700,4

124


1.1

сырье и материалы

тыс. тенге

110

24184,00

24184

100

1.2.

газ поставка и транспортировка

тыс. тенге

130,531

27312,6

48166

176

Увеличение из-за тарифа в тарифной смете предусмотрена себестоимость газа – 2362 тенге / м3транспортировка 672,1тенге/м3. факт 2015г. -5696,07тенге/м3; транспортировка -1001,1тенге /м3.

1.3.

энергия

тыс. тенге

140

20776,0

26780

129

При утверждении тарифа ДАРЕМ не принят весь объем электроэнергии согласно баланса, а также наблюдается увеличение тарифа.

1.4.

вода на тех.нужды 411911*102,22

тыс. тенге


42106,0

42570

101

из-за увеличения тарифа с 01.05.2012 г. -114,69 тенге/м3 в утвержденной тарифной смете -102,22 тенге/м3

2

Затраты на оплату труда, всего в том числе:

тыс. тенге


83067,0

83067

100


2.1

заработная плата

тыс. тенге

510

75584,0

75584

100


2.2

социальный налог

тыс. тенге

370

4082,0

4082

100

2.3

отчисление на страхование

тыс. тенге

520

3401

3401

100

3.

Амортизация

тыс. тенге

190

27932,0

27932

100

4

Прочие затраты, всего в том числе:

тыс. тенге


84716,9

84704,0

100


4.1.

услуги связи

тыс. тенге

408

274,0

274

100


4.2.

услуги охраны

тыс. тенге

404

10300,0

10300

100


4.3.

подготовка кадров

тыс. тенге

530

1439,9

1439

100

4.4.

охрана труда и техники безопасности

тыс. тенге


4722,0

4722

100

4.4.1.

спец.питание( талоны на молоко)

тыс. тенге

530

2079,0

2079

100

4.4.2.

пожарная охрана

тыс. тенге

404

2643,0

2643

100

4.5.

проведение мониторинга ОАО "АктобеНИГРИ"

тыс. тенге

420

588,0

588

100

4.6.

дезинфекция,дератизация производственных помещений,вывоз мусора и другие коммунальные услуги

тыс. тенге

420

27,0

27

100

4.7.

обязательные виды страхования

тыс. тенге

360

1597,0

1597

100

4.8.

земельный налог

тыс. тенге

370

733,0

733

100

4.9.

налог на имущество

тыс. тенге

370

8006,0

8006

100

4.10.

плата за эмиссии в окружающую среду

тыс. тенге

370

1205,0

1205

100


4.11.

транспортировка грузов

тыс. тенге

160,407,531

41451,0

41451

100


4.12.

арендная плата

тыс. тенге

320

1097,0

1097

100


4.13.

лаборатория экспертизы условий труда

тыс. тенге

420

136,0

136

100


4.14.

госповерка приборов НАЦЭКС

тыс. тенге

420

1834,0

1834

100


4.15.

ремонт и поверка тепловых счетчиков, счетчиков холодной и горячей воды

тыс. тенге

420

129,0

129

100


4.16.

затраты на спец.обследование котлов

тыс. тенге

420

2210,0

2210

100


4.17.

ремонт и поверка прибора СТУ-2 м

тыс. тенге

420

180,0

180

100


4.18.

тех.обсл.ОПС

тыс. тенге

420

100,0

100

100


4.19.

проведение энергетической экспертизы

тыс. тенге

420

4201,0

4201

100


4.20.

бытовые отходы ТОО "ЖЕС"

тыс. тенге

420

819,0

819

100


4.21.

дефектоскопия (катушек, газопровода, котла) ТОО "АММК"

тыс. тенге

420

466,0

466

100

4.22.

ремонт, калибровка, госповерка и техническое обслуживание счетчика газа СГШ -16-100- 2шт.

тыс. тенге

420

50,0

50

100

4.23.

тех.обслуживание систем газоснабжения кот. АССМУ

тыс. тенге

420

27,0

27

100

4.24.

тех.обслуживание систем газоснабжения б.о. "Нефтяник"

тыс. тенге

420

140,0

140

100

4.25.

тех.обслуживание систем газоснабжения "Мунайшы","Теплица", "Достык"

тыс. тенге

420

98,0

98

100


4.26.

приобретение технической литературы по ОТ и ТБ, ПТО

тыс. тенге

420

47,0

47

100

4.27.

Эксплуатация линии электропередач котельной Б/О "Нефтяник"

тыс. тенге

420

186,0

186

100

4.28.

бытовые отходы УОПиТ

тыс. тенге

531

384,0

384

100

4.29.

отвод технической воды

тыс. тенге

531

232,0

229

99

4.30.

покупная вода от ТОО "Акбулак"

тыс. тенге

401

844,0

844

100


4.31.

проверка дымохода

тыс. тенге

420

63,0

54

86

4.32.

командировочные расходы

тыс. тенге

310

1131,0

1131

100

II

Расходы периода, всего

тыс. тенге


26072,0

26072,0

100


5

Общие и административные расходы периода

тыс. тенге


26072,0

26072,0

100


5.1.

заработная плата административного персонала

тыс. тенге

510

11159,0

11159

100


5.2.

социальный налог и отчисления соц.страхования

тыс. тенге

370,520.

1105,0

1105

100

5.3.

налоги

тыс. тенге

370

125,0

125

100


5.4.

командировочные услуги

тыс. тенге

310

1931,0

1931

100


5.5.

коммунальные услуги

тыс. тенге

140

424,0

424

100


5.6.

услуги связи

тыс. тенге

408

1769,0

1769

100


5.7.

услуги банка

тыс. тенге

402

441,0

441

100


5.8.

другие затраты в т.ч.



9118,0

9118,0

100


5.8.1.

сырье и материалы

тыс. тенге

110

425,0

425

100

5.8.2.

обязательные виды страхования

тыс. тенге

360

147,0

147

100

5.8.3.

услуги охраны

тыс. тенге

404

1247,0

1247

100


5.8.4.

обновление системы Юрист

тыс. тенге

420

143,0

143

100

5.8.5.

отчисления на соц.страхование

тыс. тенге

520

502,0

502

100

5.8.6.

транспортировка грузов

тыс. тенге

160,407,531

6598,0

6598

100


5.8.7.

лаборатория экспертизы условий труда

тыс. тенге

420

13,0

13

100


5.8.9.

дезинфекция,дератизация производственных помещений,вывоз мусора и другие коммунальные услуги

тыс. тенге

420

9,0

9

100


5.8.10.

тех.обслуж.ОПС

тыс. тенге

420

34,0

34

100


III

Всего затрат

тыс. тенге


336166,50

363475

108



Прибыль

тыс. тенге


0

-55000



IV

Всего доходов

тыс. тенге


336166,50

308475

92



Доход на сторону

тыс. тенге






V

Объемы оказываемых услуг

тыс.Гкал

102,578

94,128

92



в т.ч. Сторонние организации

тыс.Гкал


33,511




На собст.нужды

тыс.Гкал


6,131




Нормативные потери

тыс.Гкал


11,436




Нормативные потери (тепло)

тыс. тенге


37478



VI

Тариф (без НДС)

тенге /Гкал

3277,18

3861,50

118


5.2.Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги водоснабжения

№ п/п

Наименование показателей

Единица измерения

Код стр.

По водохозяйственной системе

Обоснование причины отклонение (+.-)

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

% выполнения от утв. тарифной сметы

1

2

3

4

5

6

7

8

I

Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего

тыс. тенге


283421,21

283056,0

100


1

Материальные затраты, всего в том числе:

тыс. тенге


47382,9

55382,0

117


1.1.

сырье и материалы

тыс. тенге

110

10992,0

10992

100


1.2.

энергия покупная

тыс. тенге

140

32690,0

39760

122

При утверждении тарифа ДАРЕМ не принят весь объем электроэнергии согласно баланса, а также наблюдается увеличение тарифа.

1.3.

нормативно-технические потери воды

тыс. тенге


3700,9

4630

125

Превышение потерь воды получено из-за промывок водовода на в/п Жанажол, а также из-за увеличения тарифа (в утв.тарифной смете 102,22 тенге/м3; по факту с01.05.2012г. 114,69 тенге/м3).

2

Затраты на оплату труда, всего в том числе:

тыс. тенге


37477,0

37477

100


2.1.

заработная плата

тыс. тенге

510

34101,0

34101

100


2.2.

социальный налог

тыс. тенге

370

1841,0

1841

100

2.3.

отчисления на страхование

тыс. тенге

520

1535,0

1535

100


3.

Амортизация

тыс. тенге

190

52914,0

52914

100

4.

Прочие затраты, всего в том числе:

тыс. тенге


145647,3

137283,0

94


4.1.

услуги связи

тыс. тенге

408

60,0

60

100


4.2.

услуги охраны

тыс. тенге

404

11292,0

11292

100


4.3.

командировочные расходы

тыс. тенге

310

321,0

321

100


4.4.

подготовка кадров

тыс. тенге

530

1564,3

1564

100


4.5.

охрана труда и техника безопасности

тыс. тенге

420,530

4019,0

4019,0

100


4.5.1.

приобретение необходимой методической литературы по ОТ и ТБ

тыс. тенге

420

27,0

27

100


4.5.2.

на проведение мониторинга ОАО " АктобеНигри"

тыс. тенге

420

169,0

169

100

4.5.3.

спец.питание (талоны на молоко)

тыс. тенге

530

1445,0

1445

100


4.5.4.

услуги пожарной охраны

тыс. тенге

404

2378,0

2378

100


4.6.

плата за использование природных ресурсов (воду и другие)

тыс. тенге

320

70456,0

60743

86

Плата за использование природных ресурсов» (4.6.)в утвержденной тарифной смете 70456 тыс.тенге, выполнение 60743 тыс.тенге. Невыполнение на сумму 9713 тыс.тенге, ( на 14 %) связано с сокращением бюджета - затрат из-за сложивщейся тяжелой экономической ситуацией, связанной с резким падением цен на нефть. В утвержденном тарифе средняя цена реализаци воды - 212,59 тенге/м3; а по факту 167,47 тенге/м3.

4.7.

дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и другие коммунальные услуги

тыс. тенге

420

14,0

14

100

4.8.

обязательные виды страхования

тыс. тенге

360

749,0

749

100

4.9.

другие затраты в т.ч.

тыс. тенге

180,420, 530,531

57172,0

58521

102

4.9.1.

налог на имущество

тыс. тенге

370

16601,0

16601

100


4.9.2.

земельный налог

тыс. тенге

370

71,0

71

100


4.9.3.

плата за эмиссии в окружающую среду

тыс. тенге

370

43,0

43

100

4.9.4.

транспортировка грузов

тыс. тенге

160,407,531

36201,0

36201

100

4.9.5.

ремонт и испытания кислородного баллона

тыс. тенге

531

0,0



4.9.6.

лаборатория экспертизы условий труда

тыс. тенге

420

64,0

64

100

4.9.7.

госповерка приборов

тыс. тенге

420

235,0

235

100

4.9.8.

ремонт и поверка тепловых счетчиков, счетчиков холодной и горячей воды

тыс. тенге

420

35,0

35

100

4.9.9.

санитарно-эпидемиологическая экспертиза воды

тыс. тенге

420

2573,0

2573

100

4.9.10.

мониторинг состояния недр

тыс. тенге

420

0,0



4.9.11.

тех.обсл.ОПС

тыс. тенге

420

0,0



4.9.12.

ликвидационный фонд

тыс. тенге

420

949,0

1198

126

4.9.13.

тех.оформление границ земельных участков, находящихся на промзоне в г.Кандыагаш (водопроводные колодцы, камеры)

тыс. тенге

420

400,0

1500

375

II

Расходы периода, всего

тыс. тенге


20921,0

20921,0

100


5.

Общие и административные расходы, всего

тыс. тенге


20921,0

20921,0

100


5.1.

заработная плата административного персонала

тыс. тенге

510

9299,0

9299

100


5.2.

социальный налог и отчисления на соц.страхование

тыс. тенге

370

921,0

921

100


5.3.

услуги банка

тыс. тенге

402

397,0

397

100


5.4.

амортизация

тыс. тенге

190,200

0,0




5.5.

коммунальные услуги (энергия покупная)

тыс. тенге

140

387,0

387

100


5.6.

услуги сторонних организаций ( услуги охраны)

тыс. тенге

404

1123,0

1123

100


5.7.

Командировочные расходы

тыс. тенге

310

499,0

499

100


5.8.

Представительские расходы, связь, периодическая печать

тыс. тенге

408,340.

1116,0

1116

100


5.9.

охрана труда и техника безопасности

тыс. тенге


16,0

16

100


5.9.1.

минеральная вода работникам на м/р Жанажол

тыс. тенге

530

16,0

16

100


5.10.

земельный налог

тыс. тенге

370

42,0

42

100


5.11.

налог на имущество

тыс. тенге

370

70,0

70

100


5.12.

другие затраты, в т.ч.

тыс. тенге

340,420, 530,531

7051,0

7051

100


5.12.1.

лаборатория экспертизы условий труда

тыс. тенге

420

12,0

12

100

5.12.2.

обязательные виды страхования

тыс. тенге

360

132,0

132

100

5.12.3.

транспортировка грузов

тыс. тенге

160,407,531

5938,0

5938

100

5.12.4.

дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и другие коммунальные услуги

тыс. тенге

420

8,0

8

100


5.12.5.

обновление системы Юрист

тыс. тенге

420

129,0

129

100


5.12.6.

тех.обслуживание охранно-пожарной сигнализации

тыс. тенге

420

31,0

31

100

5.12.7.

отчисления на страхование

тыс. тенге

520

418,0

418

100


5.12.8.

сырье и материалы

тыс. тенге

110

383,0

383

100


III

Всего затрат

тыс. тенге


304342,21

303977,00

100



Прибыль

тыс. тенге


0,00

40387,00



IV

Всего доходов

тыс. тенге


304342,21

344 364

113



Доход на сторону

тыс. тенге



56 560



V

Объемы оказываемых услуг

тыс.куб.м

2653,533

3002,566

113

Объемы оказываемых услуг в утвержденной тарифной смете -2653533 куб.м, выполнение на 3002566куб.м увеличение на 349033 куб.м т.е. на 13%. Увеличение из-за ввода новых объектов в 2015 году.


в т.ч. Сторонние организации

тыс.куб.м


493,159




Нормативные потери

тыс.куб.м


40,371




Нормативные потери (вода)

тыс. тенге


4630



VI

Тариф (без НДС)

тенге /куб.м

114,69

101,24

88


5.3.Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по передаче и распределению электрической энергии

№ п/п

Наименование показателей

Единица измерения

Код стр.

По передаче и распределению электроэнергии

Обоснование причины отклонение (+.-)

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

% выполнения от утв. тарифной сметы

1

2

3

4

5

6

7

8

I

Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего

тыс. тенге


1003592,83

1069330

107


1

Материальные затраты, всего в том числе:

тыс. тенге


175024,0

240776

138


1.1

сырье и материалы

тыс. тенге

110

35920,00

35920

100

1.2

энергия покупная

тыс. тенге

140

6489,0

13559

209

При утверждении тарифа ДАРЕМ не принят весь объем электроэнергии согласно баланса, а также наблюдается увеличение тарифа.

1.5

нормативные потери в сетях электроэнерии

тыс. тенге

140

132615,00

191297

144

При утверждении тарифа ДАРЕМ не принят весь объем электроэнергии согласно баланса, а также наблюдается увеличение тарифа.

2.

Затраты на оплату труда, всего в том числе:

тыс. тенге


150384,0

150384

100


2.1.

заработная плата

тыс. тенге

510

136837,0

136837

100


2.2.

социальный налог и социальное отчисление

тыс. тенге

370,520

13547,0

13547

100

3.

Амортизация

тыс. тенге

190

355672,0

355672

100

4.

Ремонт

тыс. тенге

163,16

6884,0

6884

100


5.

Прочие затраты, всего в том числе:

тыс. тенге


315628,8

315614

100


5.1.

услуги охраны

тыс. тенге

404

9213,0

9213

100

5.2.

подготовка кадров

тыс. тенге

530

2855,8

2856

100


5.3.

охрана труда и техника безопасности



7714,0

7714

100


5.3.1.

спецпитание (талоны на молоко)

тыс. тенге

530

2693,0

2693

100


5.3.2.

пожарная охрана

тыс. тенге

404

5021,0

5021

100

5.4.

командировочные расходы

тыс. тенге

310

1452,0

1452

100


5.5.

дезинфекция, дератизация производственных помещений

тыс. тенге

420

126,0

126

100


5.6.

обязательные виды страхования

тыс. тенге

360

1787,0

1787

100

5.7.

земельный налог

тыс. тенге

370

778,0

778

100

5.8.

налог на имущество

тыс. тенге

370

156961,0

156961

100

5.9.

плата за эмиссии в окружающую среду

тыс. тенге

370

47,0

47

100

5.10.

транспортировка грузов

тыс. тенге

160,407,531

133275,0

133275

100


5.11.

лаборатория экспертизы условий труда

тыс. тенге

420

152,0

152

100


5.12.

Госповерка приборов Нацэкс

тыс. тенге

420

769,0

769

100


5.13.

Экспертное обследование электролабораторий

тыс. тенге

420

223,0

223

100


5.15.

приобретение необходимой методической литературы по ОТ и ТБ

тыс. тенге

420

145,0

145

100


5.16.

Утилизация отработанных люминиц. ламп

тыс. тенге

420

110,0

95

86

5.17.

Стоки на подстанций №3 Кенкияк

тыс. тенге

420

21,0

21

100

II

Расходы периода, всего

тыс. тенге


42366,0

42366

100


6.

Общие и административные расходы, всего

тыс. тенге


42366,0

42366

100


6.1.

заработная плата административного персонала

тыс. тенге

510

31490,0

31490

100


6.2.

социальный налог и отчисления на соц.страхование

тыс. тенге

520,370

3117,0

3117

100

6.3.

налог на имущество

тыс. тенге

370

149,0

149

100


6.4.

земельный налог

тыс. тенге

370

90,0

90

100


6.6.

коммунальные услуги

тыс. тенге

140

811,0

811

100


6.7.

услуги связи

тыс. тенге

408

2861,0

2861

100

6.8.

услуги банка

тыс. тенге

402

839,0

839

100

6.9.

другие затраты, в т.ч.

тыс. тенге

340,420, 530,531

3009,0

3009

100


6.9.2.

обязательные виды страхования

тыс. тенге

360

287,0

287

100


6.9.3.

услуги охраны

тыс. тенге

404

2370,0

2370

100


6.9.4.

обновление системы Юрист

тыс. тенге

420

271,0

271

100


6.9.5.

тех.обсл.ОПС

тыс. тенге

420

64,0

64

100


6.9.6.

дезинфекция, дератизация производственных помещений

тыс. тенге

420

17,0

17

100


III

Всего затрат

тыс. тенге


1045958,83

1111696,00

106



Прибыль

тыс. тенге


0

493367,00



IV

Всего доходов

тыс. тенге


1045958,83

1605063,00

153


V

Объемы оказываемых услуг

тыс.кВт.час

375790

580164

154

Увеличение объема эл.энергии из-за ввода новых объектов потребителями


в т.ч. Сторонние организации

тыс.кВт.час


35659




Нормативные потери

тыс.кВт.час


26655




Нормативные потери (электроэнергия)

тыс. тенге


191297



VI

Тариф (без НДС)

тенге.кВт.ч.

2,78

1,92

69


6) О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги (товары работы);

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области для акционерного общества «СНПС-Актобемунайгаз» утвердил инвестиционной программы по развитию, реконструкции и модернизации системы по регулируемым услугам на долгосрочный пятилетний период 2016-2020 годы:

1.Приказ № 192-ОД от 06 октября 2015 года утвердил инвестиционную программу по развитию, реконструкции и модернизации системы водоснабжения на долгосрочный период 2016-2020 годы по услуге водоснабжения;

№ п/п

Наименование мероприятия

Сумма (тыс.тенге)

2016

1

Капитальный ремонт здания насосной 2 - водоподъема водозабора "Эмба"

13 810,52

2

Капремонт скважины котельной "Тепличный комплекс" г.Актобе

11 897,95

3

Капремонт водовода от КП № 4 до БКНС-4, протяженностью 1120м, замена водопровода от проложенной трассы до ПС110/35/6 кВ "Север", протяженностью 110 м

9 965,80

4

Замена сборного водовода от КП№1 до КП№2, КП№3 насосной 2-го водоподъема водозабора "Эмба", протяженностью 1718 м

20 925,49

5

Приобретение сварочного аппарата переносного MOSA TS 200 BS/CF

210

Итого 2016 год

56 809,75

2017

6

Замена насосного оборудования второго водоподъема водозабора №2 - 2 насоса Grundfos

28 623,99

7

Монтаж РВС-1000мз на насосной 2-водоподъема 1-го водозабора месторождения Кокжиде

33 628,56

Итого за 2017 год:

62 252,55

2018

8

Бурение с обустройством устья скважины воды №2А водозабора "Кокжиде"

27 551,75

9

Бурение скважины с обустройством на временном вахтовом поселке "Ащисай" месторождения Северная Трува

37 581,09

Итого за 2018 год:

65 132,84

2019

10

Капитальный ремонт водовода вахтового поселка Жанажол от ангара ПЧ-4 до ВК-47 общежития №35, протяженностью 280м, прокладка водопровода от ВК №37 до ВК №36 протяженностью 60м.

8 608,32

11

Бурение с обустройством устья скважины воды №10А водозабора "Кокжиде"

29 432,69

12

Бурение с обустройством устья скважины воды №8А водозабора "Кокжиде"

29 432,69

Итого за 2019 год:

67 473,70

2020

13

Капитальный ремонт противопожарного водовода на вахтовом поселке Ащисай, протяженностью 1100 м

15 058,85

14

Бурение с обустройством устья скважины воды №13 водозабора "Кокжиде"

31 252,95

15

Бурение с обустройством устья скважины воды №5А водозабора "Кокжиде"

31 252,95

Итого за 2020 год:

77 564,76

Всего сумма инвестиций за 2016-2020 годы

329 233,60

2.Приказ № 194-ОД от 06 октября 2015 года утвердил инвестиционную программу по развитию, реконструкции и модернизации системы передачи электроэнергии на долгосрочный период 2016-2020 годы по услуге передачи и распределения электрической энергии;

№ п/п

Наименование мероприятий

Сумма (тыс.тенге)

2016 год

1.

Строительство ВЛ-35 кВ от ПС 110/35/10 кВ Комплексной станции до ПС 35/10 "Ащисай" - 18 км

181730,02

2.

Замена провода ВЛ-110кВ сечением120мм на провод сечением 185мм на две линии от ЖГПЗ-3 до ОРУ-110 12,800км

35673,36

3

Реконструкция оборудования РУ-10 кВ с устройством АВР ТП-10/0,4 кВ "Административного комплекса" АО "СНПС-Актобемунайгаз" - 3 ячейки

4936,21

4

Реконструкция ОРУ-35 кВ и СРЗиА на ПС 35/10 кВ "Кенкияк-2"

136027,56

5

Капремонт ВЛ-6 ,10 кВ с заменой провода АС на провод СИП от партала Жанажол - 18 км

-

6

Капитальный ремонт ВЛ-6,10 кВ с устройством защиты птиц от поражения эл.током на ПС35/6 кВ Жанажол №3 (фидер№6 и №4), Жанажол -6 (фидер№24) 18км

8562,49

7

Замена тиристорной системы оперативного тока на подстанциях ПС "Кенкияк-4" м/р Кенкияк, ПС "ГПЗ-3, ОРУ м/р Жанажол 3шт.

15012,32

8

Замена КЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ ГПП до ТП АБК "СНПС-АМГ" 600м

4435,54

9

Устройство системы контроля синхронозма ПС110)35)10кВ Кенкияк-4

21533,80

10

Итого на 2016 год

407911,30

2017 год

11

Замена провода ВЛ-110 кВ сечением 120 мм на провод сечением 185 мм на две линии от ОРУ-110 кВ до ПС 110/35/10 кВ Кенкияк 120 км

380504,38

12

Реконструкция системы СРЗиА ПС 35/10 кВ Кенкияк-1

26306,86

13

Капитальный ремонт ВЛ-6,10 кВ с устройством защиты птиц от поражения эл.током протяженностью 18 км

19574,88

14

Капремонт ВЛ-6 ,10 кВ с заменой провода АС на провод СИП от партала Жанажол - 18 км

0,00

15

Итого за 2017 год:

426386,11

2018 год

16

Замена оборудования ЯКНО-6кВ на выключатели нагрузок типа "Реклоузер" по линиям ВЛ-6 кВ - 11 шт.

-

17

Капитальный ремонт ВЛ-6,10 кВ с устройством защиты птиц от поражения эл.током протяженность 18км

20890,26

18

Замена силового трансформатора ПС35/6 "Вахтовый поселок" Жанажол.ТМН6300 кВА - 1 шт

-

19

Замена силового трансформатора ТМН 4000/35 на ПС35/10кВ Кенкияк- 1 - 1 шт

-

20

Замена масляных выключателей 110 кВ на ПС110/35/6 кВ «Север» 2 шт

15434,11

21

Замена силового трансформатора ТМН 4000/35 на ПС35/10кВ Жанажол №8- 1 шт

-

22

Замена силового трансформатора ТДТН 25000/110У1 на МН 4000/35 на ПС110/35/6 кВ «Север» 1 шт

-

23

Замена масляных выключателей 110 кВ на ОРУ-110 кВ Жанажол "Юг-Правая ,Левая -цепь" 2 шт

15434,11

24

Замена масляных выключателей 110 кВ на ОРУ-110 кВ Жанажол "ГТЭС-1,2" 2 шт

15434,11

25

Замена масляного выключателя 110 кВ на ОРУ-110 кВ Жанажол –Север «Права -цепь" 1 шт

7674,36

26

Капремонт ВЛ-6 ,10 кВ с заменой провода АС на провод СИП от партала Жанажол - 18 км

-

27

Замена силового трансформатора ТМН 4000/35 на ПС35/10кВ Кенкияк-3 - 1 шт

-

Итого за 2018 год:

74866,95

2019 год

28

Первый пусковой комплекс строительства ПС 35/10 кВ на м/р "Тахыр" с одной ВЛ-35 кВ протяженностью 30 км

659440,30

29

Капитальный ремонт ВЛ-6,10 кВ с устройством защиты птиц от поражения эл.током на фидере №17 ПС35/6 кВ Жанажол №6 = 18 км

22282,65

Итого за 2019 год:

681722,95

2020 год

30

Расширение ПС 35/10 кВ на м/р "Тахыр" со строительством второй линии ВЛ-35 кВ протяженностью 30 км

734363,78

31

Капитальный ремонт ВЛ-6,10 кВ с устройством защиты птиц от поражения эл.током на фидере №7 ПС110/35/6 кВ «Север» = 18 км

23630,12

Итого за 2020 год:

757993,89

Всего сумма инвестиций за 2016-2020 годы

2348881,20

3.Приказ № 193-ОД от 06 октября 2015 года утвердил инвестиционную программу по развитию, реконструкции и модернизации системы теплоснабжения на долгосрочный период 2016-2020 годы по услуге производства, передачи, распределения и снабжения тепловой энергией;

№ п/п

Наименование мероприятия

Сумма (тыс.тенге)

2016

1

Капитальный ремонт теплосети вахтового поселка Жанажол от котельной №3 до ТП АК в/п Жанажол протяженностью 900м

19821,87

2

Частотный преобразователь на котельную "Мунайши" г.Актобе – 1шт.

-

3

Замена газопровода от ГРП до котельной №3 вахтового поселка Жанажол протяженностью 745 м

5128,07

Итого за 2016 год

24949,94

2017

4

Замена теплосети вахтового поселка Жанажол от котельной №3 до ТП №1 с теплопунктом, протяженностью 350 метров

12399,23

5

Замена двух единиц котлов на котельной №2 база отдыха "Нефтяник"

15981,15

Итого за 2017 год:

28380,38

2018

6

Замена теплосети от котельной Достык до общежития, протяженностью 160м

2692,62

7

Замена двух единиц котлов на котельной №6 "Строительного управления"

18743,3

8

Капитальный ремонт дымовой трубы на котельной № 4 ННЭ пос.Бестамак -1шт

1823,53

9

Дизельная электростанция TJ275VV5S, 275 кВт с двигателем VOLVO -1шт

-

Итого за 2018 год

23259,45

2019

10

Частотный преобразователь на котельную "Достык" г.Актобе

-

11

Частотный преобразователь на котельную №2 база отдыха "Нефтяник" г.Актобе

-

12

Замена двух единиц котлов на котельной "Тепличный комплекс"

16744,99

13

Замена сетевых насосов в котельной №2 базы отдыха "Нефтянник" 2 шт.

1504,83

14

Частотный преобразователь на котельнуюй №3 вахтового поселка Жанажол.

-

15

Замена блока химводоочистки на котельной базы отдыха "Нефтянник" - 1шт.

8920,12

16

Частотный преобразователь на котельную №6 Строительного управления в г.Актобе

-

Итого за 2019 год:

27169,94

2020

17

Замена блоков химводоочистки по котельным Тепличный комплекс, Строительное управление, Достык, Мунайш - 4шт.

35680,48

Итого за 2020 год:

35680,48

Всего сумма инвестиций за 2016-2020 годы

139440,19

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области для акционерного общества «СНПС-Актобемунайгаз» Управление «Актобеэнергонефть» утвердил тарифы на долгосрочный пятилетний период с 1 февраля 2016 года по 31 января 2021 года:

1.Приказ №263-ОД от 25 декабря 2015 года тариф на услуги водохозяйственной системы в размере 117,46 тенге без НДС за 1 м3 с 01.02.2016г.

2.Приказ № 264-ОД от 25 декабря 2015 года тариф на услуги по передаче и распределению электрической энергии в размере 3,00 тенге за 1 кВт/час без НДС с 01.02.2016г.

3.Приказ № 265-ОД от 25 декабря 2015 года тариф на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии в размере 4199,59 тенге за 1 Гкал без НДС с 01.02.2016г.







Официальные (рыночные) курсы валют